GST return filing is more than just submitting a return. Every GST-registered business must file applicable GST returns on time, and each return must match your books, sales, purchases and input tax credit. At Phoenix Tax Services in Tambaram, Chennai, we review your records before filing so that your returns are accurate and compliant.
GST Return Filing என்பது வெறும் return submit செய்வது அல்ல. GST பதிவு பெற்ற ஒவ்வொரு வணிகமும் பொருந்தும் GST return-களை சரியான நேரத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும், ஒவ்வொரு return-ம் உங்கள் books, விற்பனை, கொள்முதல் மற்றும் ITC விவரங்களுடன் பொருந்த வேண்டும். Phoenix Tax Services, தாம்பரம் – தாக்கலுக்கு முன் உங்கள் பதிவுகளை ஆய்வு செய்து, சரியான மற்றும் இணக்கமான return-களை தாக்கல் செய்ய உதவுகிறோம்.
Why Accurate GST Return Filing Matters | சரியான GST return ஏன் முக்கியம்?
The figures reported in GST returns must match your books of accounts and supporting records. Errors such as missing invoices, wrong turnover, incorrect GSTIN or ITC mismatch can lead to reconciliation issues, late fees, interest and notices in later periods.
GST return-ல் தெரிவிக்கும் தொகைகள் உங்கள் கணக்கு புத்தகங்கள் மற்றும் ஆதார பதிவுகளுடன் பொருந்த வேண்டும். Invoice விடுபடுதல், தவறான வருவாய், தவறான GSTIN அல்லது ITC வேறுபாடு போன்ற பிழைகள் பின்னர் reconciliation பிரச்சனைகள், தாமதக் கட்டணம், வட்டி மற்றும் notice-க்கு வழிவகுக்கலாம்.
Our GST Return Filing Services | எங்கள் GST return சேவைகள்
- GSTR-1 Filing: Reporting of outward supplies, including B2B and B2C sales, exports, credit notes and debit notes. | GSTR-1 தாக்கல்: B2B மற்றும் B2C விற்பனை, ஏற்றுமதி, credit note மற்றும் debit note உள்ளிட்ட வெளிச்செல்லும் விற்பனை விவரங்களை தெரிவித்தல்.
- GSTR-2B and ITC Reconciliation: Matching your purchase records with GSTR-2B to find missing invoices and mismatches. | GSTR-2B மற்றும் ITC Reconciliation: உங்கள் கொள்முதல் பதிவுகளை GSTR-2B உடன் ஒப்பிட்டு விடுபட்ட invoice-கள் மற்றும் வேறுபாடுகளை கண்டறிதல்.
- GSTR-3B Filing: Summary return for tax liability and eligible input tax credit. | GSTR-3B தாக்கல்: வரிப் பொறுப்பு மற்றும் தகுதியான input tax credit-க்கான சுருக்க return.
- Monthly and Quarterly Filing Support: Filing as per the scheme applicable to your business. | மாதாந்திர மற்றும் காலாண்டு தாக்கல் ஆதரவு: உங்கள் வணிகத்திற்கு பொருந்தும் திட்டத்தின்படி தாக்கல்.
- Credit Note and Debit Note Support: Correct reporting of adjustments in returns and books. | Credit Note மற்றும் Debit Note ஆதரவு: return-களிலும் புத்தகங்களிலும் சரியான சரிசெய்தல் பதிவு.
- E-Invoice and E-Way Bill Support: Coordination of invoice, e-way bill and return data where applicable. | e-invoice மற்றும் e-way bill ஆதரவு: பொருந்தும் இடங்களில் invoice, e-way bill மற்றும் return தகவல்களை ஒருங்கிணைத்தல்.
- GST Notice Support: Review of notices, return reconciliation and preparation of supporting information. | GST Notice ஆதரவு: Notice-களை ஆய்வு செய்தல், return reconciliation மற்றும் ஆதார ஆவணங்கள் தயாரித்தல்.
- GSTR-9 Annual Return: Preparation and filing of the annual return summarising the whole financial year’s sales, purchases, tax paid and ITC, after reconciling it with your monthly returns and books. | GSTR-9 ஆண்டு return: முழு நிதியாண்டின் விற்பனை, கொள்முதல், செலுத்திய வரி மற்றும் ITC-ஐ மாதாந்திர return-களுடனும் புத்தகங்களுடனும் ஒப்பிட்டு தயாரித்து தாக்கல் செய்தல்.
- GSTR-9C Reconciliation Statement: Reconciliation between your audited annual financial statements and GSTR-9. This is required when aggregate annual turnover exceeds Rs. 5 crore, and it must be certified by a Chartered Accountant or Cost Accountant. We coordinate with your auditor to prepare the reconciliation. | GSTR-9C reconciliation அறிக்கை: Audit செய்யப்பட்ட ஆண்டு நிதி அறிக்கைகளுக்கும் GSTR-9-க்கும் இடையிலான reconciliation. ஆண்டு மொத்த வருவாய் Rs. 5 கோடியை தாண்டும் வணிகங்களுக்கு இது தேவை, இதை Chartered Accountant அல்லது Cost Accountant சான்றளிக்க வேண்டும். Reconciliation தயாரிக்க உங்கள் auditor-உடன் ஒருங்கிணைக்கிறோம்.
Our Filing Process | எங்கள் தாக்கல் செயல்முறை
- Share your sales, purchase and GST details with our team. | உங்கள் விற்பனை, கொள்முதல் மற்றும் GST விவரங்களை எங்கள் குழுவுடன் பகிருங்கள்.
- Reconcile your books with GSTR-1 and GSTR-2B. | உங்கள் புத்தகங்களை GSTR-1 மற்றும் GSTR-2B உடன் reconcile செய்யுங்கள்.
- Check eligible ITC and tax liability. | தகுதியான ITC மற்றும் வரிப் பொறுப்பை சரிபார்க்கவும்.
- File GSTR-1 and GSTR-3B on time. | GSTR-1 மற்றும் GSTR-3B-ஐ சரியான நேரத்தில் தாக்கல் செய்யவும்.
- For annual return, prepare GSTR-9 and GSTR-9C after reconciling the full year. | ஆண்டு return-க்கு, முழு ஆண்டையும் reconcile செய்த பின் GSTR-9 மற்றும் GSTR-9C-ஐ தயாரிக்கவும்.
- Share the filed return copies and a reconciliation summary. | தாக்கல் செய்த return நகல்கள் மற்றும் reconciliation சுருக்கத்தை பகிரவும்.
Who Needs GST Return Filing? | GST return தாக்கல் யாருக்கு தேவை?
- Traders and retail businesses registered under GST | GST-ன் கீழ் பதிவு பெற்ற வியாபாரிகள் மற்றும் சில்லறை வணிகங்கள்
- Manufacturers and service providers | உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் சேவை வழங்குநர்கள்
- Professionals, proprietorships and partnership firms | தொழில்முறையாளர்கள், தனி உரிமையாளர்கள் மற்றும் கூட்டு நிறுவனங்கள்
- LLPs, companies and startups | LLP-கள், நிறுவனங்கள் மற்றும் தொடக்க நிறுவனங்கள்
Why Choose Phoenix Tax Services? | ஏன் Phoenix Tax Services?
- Local office in West Tambaram, Chennai, where you can meet us in person | மேற்கு தாம்பரத்தில் நேரடி அலுவலகம், சென்னை
- Focus on reconciliation, not just filing | தாக்கல் மட்டுமல்ல, reconciliation-க்கும் முக்கியத்துவம்
- Timely compliance and clear updates at every stage | ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் சரியான நேர இணக்கமும் தெளிவான தகவலும்
- Support for GST notices and past pending periods | GST notice மற்றும் நிலுவையில் உள்ள காலங்களுக்கு ஆதரவு
Frequently Asked Questions | அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. What is GST return filing? | GST return filing என்றால் என்ன?
GST return filing is the process of reporting your sales, purchases, tax paid and input tax credit to the GST portal in the prescribed format and within the due date. It is a regular compliance for every GST-registered business. | GST return filing என்பது உங்கள் விற்பனை, கொள்முதல், செலுத்திய வரி மற்றும் input tax credit விவரங்களை குறிப்பிட்ட படிவத்திலும் காலக்கெடுவுக்குள்ளும் GST இணையதளத்தில் தெரிவிக்கும் செயல்முறை. GST பதிவு பெற்ற ஒவ்வொரு வணிகத்திற்கும் இது தொடர்ச்சியான இணக்கப் பணி.
2. Who must file GST returns? | GST return யார் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்?
Every person registered under GST must file the applicable returns, even when there were no sales or purchases in the period. This applies to traders, manufacturers, service providers and professionals alike. | GST பதிவு பெற்ற ஒவ்வொருவரும், அந்தக் காலத்தில் விற்பனையோ கொள்முதலோ இல்லாவிட்டாலும், பொருந்தும் return-களை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். வியாபாரிகள், உற்பத்தியாளர்கள், சேவை வழங்குநர்கள் மற்றும் தொழில்முறையாளர்கள் அனைவருக்கும் இது பொருந்தும்.
3. What is GSTR-1? | GSTR-1 என்றால் என்ன?
GSTR-1 reports your outward supplies, including B2B sales, B2C sales, exports, credit notes, debit notes and amendments. Your customers use these invoice details to claim their input tax credit. | GSTR-1 என்பது வெளிச்செல்லும் விற்பனை விவரங்களை தெரிவிக்கும் return. B2B மற்றும் B2C விற்பனை, ஏற்றுமதி, credit note, debit note மற்றும் திருத்தங்கள் இதில் அடங்கும். உங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் ITC-ஐ பெற இந்த invoice விவரங்கள் பயன்படுகின்றன.
4. What is GSTR-3B? | GSTR-3B என்றால் என்ன?
GSTR-3B is a monthly or quarterly summary return. It shows your output tax liability, your eligible input tax credit and the tax you pay in cash for the period. | GSTR-3B என்பது மாதாந்திர அல்லது காலாண்டு சுருக்க return. இதில் நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய வரி, தகுதியான input tax credit மற்றும் அந்தக் காலத்திற்கு பணமாக செலுத்தும் வரி காட்டப்படும்.
5. What is GSTR-2B? | GSTR-2B என்றால் என்ன?
GSTR-2B is an auto-generated statement of your purchases, prepared from the invoices your suppliers have filed. You use it to check whether your input tax credit is available for claim. | GSTR-2B என்பது உங்கள் சப்ளையர்கள் தாக்கல் செய்த invoice-களின் அடிப்படையில் தானாக உருவாகும் கொள்முதல் அறிக்கை. ITC கோர முடியுமா என்று சரிபார்க்க இது பயன்படுகிறது.
6. What is ITC reconciliation? | ITC reconciliation என்றால் என்ன?
ITC reconciliation means matching your purchase register with GSTR-2B. It helps identify missing invoices, supplier reporting mistakes, credit note differences and timing gaps before you claim ITC. | ITC reconciliation என்பது உங்கள் கொள்முதல் பதிவேட்டை GSTR-2B உடன் ஒப்பிடுவது. ITC கோருவதற்கு முன் விடுபட்ட invoice, சப்ளையர் பிழை, credit note வேறுபாடு மற்றும் நேர இடைவெளிகளை கண்டறிய இது உதவுகிறது.
7. What is the late fee for a late GST return? | GST return தாமதமானால் தாமதக் கட்டணம் எவ்வளவு?
For regular returns with tax liability, a late fee of Rs. 50 per day (Rs. 25 CGST and Rs. 25 SGST) applies. The total late fee for one return is capped at Rs. 5,000. | தாமதமாக தாக்கல் செய்தால், வரிப் பொறுப்புள்ள வழக்கமான return-க்கு ஒரு நாளைக்கு Rs. 50 (CGST Rs. 25, SGST Rs. 25) தாமதக் கட்டணம் விதிக்கப்படும். ஒரு return-க்கான மொத்த தாமதக் கட்டணம் Rs. 5,000-ஐ தாண்டாது.
8. Is a late fee charged for a nil GST return? | Nil return தாமதமானால் கட்டணம் உண்டா?
Yes. For a nil return, a late fee of Rs. 20 per day (Rs. 10 CGST and Rs. 10 SGST) applies, capped at Rs. 2,000 for one return. Filing on time avoids this even when no tax is payable. | ஆம். Nil return தாமதமானால் ஒரு நாளைக்கு Rs. 20 (CGST Rs. 10, SGST Rs. 10) கட்டணம் விதிக்கப்படும். ஒரு return-க்கு Rs. 2,000 வரை மட்டுமே. வரி எதுவும் செலுத்த வேண்டாம் என்றாலும் சரியான நேரத்தில் தாக்கல் செய்வது இதைத் தவிர்க்கும்.
9. What is the interest on late GST payment? | GST தொகை தாமதமாக செலுத்தினால் வட்டி எவ்வளவு?
If the tax is not paid by the due date, interest at 18% per year applies on the unpaid tax, counted from the day after the due date until the day it is paid. Interest is calculated on the net tax payable after eligible input tax credit. | குறிப்பிட்ட தேதிக்குள் வரி செலுத்தப்படாவிட்டால், செலுத்தாத வரிக்கு ஆண்டுக்கு 18% வட்டி பொருந்தும். காலக்கெடுவுக்கு மறுநாள் முதல் பணம் செலுத்தும் நாள் வரை கணக்கிடப்படும். தகுதியான input tax credit கழித்த பின் மீதமுள்ள வரிக்கே வட்டி கணக்கிடப்படும்.
10. What is the difference between GSTR-1 and GSTR-3B? | GSTR-1 மற்றும் GSTR-3B இடையே உள்ள வேறுபாடு என்ன?
GSTR-1 reports each sales invoice in detail, while GSTR-3B is a summary return used to pay tax and claim eligible ITC. Both returns must be consistent with each other and with your books. | GSTR-1 விற்பனை invoice-களை ஒவ்வொன்றாக விரிவாகத் தெரிவிக்கிறது. GSTR-3B என்பது வரி செலுத்தவும் தகுதியான ITC கோரவும் பயன்படும் சுருக்க return. இரண்டும் ஒன்றோடொன்றும் உங்கள் புத்தகங்களுடனும் பொருந்த வேண்டும்.
11. What is GSTR-9 annual return? | GSTR-9 annual return என்றால் என்ன?
GSTR-9 is the annual return that summarises your sales, purchases, tax paid and input tax credit for the whole financial year. It is generally due by 31 December of the following year. If it is filed late, a late fee of Rs. 200 per day (Rs. 100 CGST and Rs. 100 SGST) applies, subject to a cap of 0.25 percent of your turnover in the state. Composition taxpayers file GSTR-9A, and some special categories are exempt. | GSTR-9 என்பது முழு நிதியாண்டுக்கான விற்பனை, கொள்முதல், செலுத்திய வரி மற்றும் input tax credit ஆகியவற்றின் ஆண்டு சுருக்கம். பொதுவாக அடுத்த ஆண்டு டிசம்பர் 31-க்குள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். தாமதமானால் ஒரு நாளைக்கு Rs. 200 (CGST Rs. 100, SGST Rs. 100) தாமதக் கட்டணம், மாநில வருவாயில் 0.25% வரம்புக்கு உட்பட்டு விதிக்கப்படும். Composition வணிகர்கள் GSTR-9A தாக்கல் செய்வர், சில சிறப்பு பிரிவினர் விலக்கு பெறுவர்.
12. How often must GST returns be filed? | GST return எவ்வளவு அடிக்கடி தாக்கல் செய்ய வேண்டும்?
Monthly filers file GSTR-1 and GSTR-3B every month. Eligible taxpayers under the QRMP scheme can file returns quarterly while paying tax monthly. The applicable option depends on your registration and turnover. | மாதாந்திர பதிவுதாரர்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். QRMP திட்டத்தில் தகுதியுள்ளவர்கள் return-களை காலாண்டுக்கு ஒருமுறை தாக்கல் செய்யலாம், வரியை மட்டும் மாதந்தோறும் செலுத்தலாம். உங்கள் பதிவு மற்றும் வருவாயைப் பொறுத்து எது பொருந்தும் என்பது மாறும்.
13. What is the e-invoice limit? | e-invoice எந்த வருவாய் வரம்புக்கு கட்டாயம்?
E-invoicing is mandatory for registered businesses whose aggregate annual turnover exceeds Rs. 5 crore, for B2B invoices. Once applicable, every eligible invoice must be reported to the Invoice Registration Portal and get an IRN before it is issued. | பதிவு பெற்ற வணிகங்களில் ஆண்டு மொத்த வருவாய் Rs. 5 கோடியை தாண்டினால், B2B invoice-களுக்கு e-invoice கட்டாயம். பொருந்தினால், தகுதியான ஒவ்வொரு invoice-ஐயும் Invoice Registration Portal-ல் பதிவு செய்து IRN பெற்ற பின்னரே வழங்க வேண்டும்.
14. What is GSTR-9C? | GSTR-9C என்றால் என்ன?
GSTR-9C is a reconciliation statement between your audited annual financial statements and your GSTR-9 annual return. It must be certified by a Chartered Accountant or Cost Accountant, and it is required when aggregate annual turnover exceeds Rs. 5 crore. | GSTR-9C என்பது audit செய்யப்பட்ட ஆண்டு நிதி அறிக்கைகளுக்கும் GSTR-9 return-க்கும் இடையிலான reconciliation அறிக்கை. Chartered Accountant அல்லது Cost Accountant சான்றளிக்க வேண்டும். ஆண்டு மொத்த வருவாய் Rs. 5 கோடியை தாண்டும் வணிகங்களுக்கு இது தேவை.
15. What is the e-way bill limit? | e-way bill எந்த மதிப்புக்கு தேவை?
An e-way bill is generally required when goods are moved with a consignment value above Rs. 50,000. For movement within Tamil Nadu, the applicable limit is set by the state and we confirm it for your goods before dispatch. | பொருட்களின் consignment மதிப்பு Rs. 50,000-ஐ தாண்டினால் பொதுவாக e-way bill தேவை. தமிழ்நாட்டிற்குள் நகர்த்தும் பொருட்களுக்கான வரம்பை மாநிலம் நிர்ணயிக்கிறது, அனுப்பும் முன் உங்கள் பொருட்களுக்கு அதை நாங்கள் உறுதி செய்வோம்.
16. What should I do if I receive a GST notice? | GST notice வந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்?
Do not ignore the notice. Note the notice number, the issue raised and the tax period mentioned, and share these with us. We review your records and help prepare a reply within the time given. | Notice-ஐ புறக்கணிக்க வேண்டாம். Notice எண், எழுப்பப்பட்ட பிரச்சனை மற்றும் குறிப்பிடப்பட்ட வரி காலத்தை குறித்துக்கொண்டு எங்களுடன் பகிருங்கள். உங்கள் பதிவுகளை ஆய்வு செய்து, கொடுக்கப்பட்ட காலத்திற்குள் பதில் தயாரிக்க உதவுகிறோம்.
17. Can a mismatch between books and GST returns be corrected? | புத்தகங்களுக்கும் GST return-க்கும் உள்ள வேறுபாட்டை சரி செய்ய முடியுமா?
In most cases, yes. We identify the reason for the difference and correct it through an amendment or in a later period, based on your supporting records. | பெரும்பாலான சூழ்நிலைகளில் முடியும். வேறுபாட்டிற்கான காரணத்தை கண்டறிந்து, ஆதார பதிவுகளின் அடிப்படையில் திருத்தம் மூலமாகவோ அடுத்த காலத்திலோ சரி செய்கிறோம்.
18. Can you help with pending or past GST returns? | நிலுவையில் உள்ள GST return-களுக்கு உதவ முடியுமா?
Yes. We review the pending periods and available records, then help you file the returns in the correct order and calculate the late fee and interest. Filing the oldest pending period first is usually the right approach. | ஆம். நிலுவையில் உள்ள காலங்கள் மற்றும் கிடைக்கும் பதிவுகளை ஆய்வு செய்து, சரியான வரிசையில் தாக்கல் செய்ய உதவுகிறோம். தாமதக் கட்டணம் மற்றும் வட்டியையும் கணக்கிட்டு தருகிறோம். பொதுவாக பழைய நிலுவை காலத்திலிருந்து தொடங்குவது சரியான முறை.
19. What happens if GST returns are not filed for several months? | பல மாதங்கள் return தாக்கல் செய்யாவிட்டால் என்ன ஆகும்?
Late fees and interest keep adding up, and continued non-filing can lead to notices and restrictions on GST portal services, including e-way bill generation. In serious cases, it can lead to cancellation proceedings. | தாமதக் கட்டணமும் வட்டியும் தொடர்ந்து சேரும். தொடர்ந்து return தாக்கல் செய்யாவிட்டால் notice வரலாம், e-way bill உருவாக்குதல் உள்ளிட்ட GST இணையதள சேவைகளில் கட்டுப்பாடுகள் வரலாம். கடுமையான சூழலில் பதிவு ரத்து நடவடிக்கைக்கும் வழிவகுக்கலாம்.
20. Why should I use a professional for GST return filing? | GST return தாக்கலுக்கு ஏன் நிபுணரின் உதவி தேவை?
Filing errors, ITC mismatches and missed deadlines can lead to penalties, interest and notices. A professional reviews your records before filing, which lowers these risks and saves your time. | தவறான தாக்கல், ITC வேறுபாடு மற்றும் தவறிய காலக்கெடு அபராதம், வட்டி மற்றும் notice-க்கு வழிவகுக்கலாம். தாக்கலுக்கு முன் நிபுணர் பதிவுகளை ஆய்வு செய்வது இந்த அபாயங்களைக் குறைத்து உங்கள் நேரத்தையும் மிச்சப்படுத்தும்.
Talk to Us About GST Return Filing | GST return filing குறித்து எங்களுடன் பேசுங்கள்
Contact our team for GST return filing, GSTR-2B reconciliation, GSTR-9 and GSTR-9C support and GST notice help in Tambaram, Chennai. | தாம்பரம், சென்னையில் GST return filing, GSTR-2B reconciliation, GSTR-9 மற்றும் GSTR-9C ஆதரவு மற்றும் GST notice உதவிக்கு எங்கள் குழுவைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.
Related Services | தொடர்புடைய சேவைகள்
You may also need our help with GST registration, Income Tax Return Filing, PAN and TAN registration or Private Limited Company registration.
For official guidance, visit the GST Portal and the Income Tax e-Filing Portal.
Phoenix Tax Services
No 10 A, 2nd Floor, Rajendra Building, Duraisamy Pillai Street,
West Tambaram, Chennai 600045
Open Monday to Saturday, 9:30 AM to 7 PM
📞 +91 99403 49819 / 88072 58797
✉️ jai@phoenixtax.in
🌐 www.phoenixtax.in
Comments are closed.